Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
План ФХД 2022
0
Приложение N 1
к Порядку составления и ведения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Кировградского городского округа
я? On,-,; i>v.
rV1' '•
1
'}
;v ‘
^^ай^норанй^ДоЙ ж н^рти,уполномоченно^С1 лица)
МКУ "Управление образй^^дК йров^адскбго гор&дс|ого округа"
\(Ьодрись)^;у'
^' ^'^расШифровка'подписи)
> v ^
-
План финансово-хозяйственной деятельности на 2 0 ___ г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23
о т" 10 "
января
и 20 24 годов *)
20 22
Коды
г.
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
10.01.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Учреждение
Единица измерения: руб.
поО КЕИ
6616003095
668201001
383
Раздел 1. П оступления и в ы п л аты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
48 414 707,50
48 355 530,00
49 172 685,00
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Ф едерации3
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
5 600,00
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
X
X
1100
120
1110
1200
130
48 414 707,50
48 355 530,00
49 172 685,00
1210
130
48 414 707,50
48 355 530,00
49 172 685,00
1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
„ задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
qjfi
Наименование показателя
&
Код
строки
CSl
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
КОД
финансовый год
Федерации3
1
за пределами
планового
периода
6
7
8
3
1220
130
1300
140
1310
1400
140
150
1410
1420
150
150
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
2000
X
48 420 307,50
48 355 530,00
49 172 685,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
5
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
2
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
4
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
'
X
2100
X
37 059 556,97
36 815 683,72
37 491323,00
X
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
2120
111
112
28 463 580,71
28 276 254,90
28 795 178,69
X
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
8 595 976,26
8 539 428,82
8 696 144,31
X
2141
2142
, 8 595 976;26
8 539 428,82
8 696 144,31
2150
119
119
131
X
X
X
2160
2170
133
134
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
X
_
X
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
код4
финансовый год
Федерации3
4
5
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
2
3
2180
139
X
2181
2200
139
300
X
X'
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
X
X
2310
851
X
2320
2330
2400
852
853
X
X
X
X
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
X
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2600
X
2610
241
2630
243
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
X
X
11 360 750,53
11 539 846,28
11 681 362,00
о»
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
код4
финансовый год
Федерации 3
2
3
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2640
244
2650
2660
2700
247
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
3000
100
1
В ы платы , уменьшающие доход, в се го 8
в том числе:
4
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
8
5
6
7
9 507 447,53
9 612 410,28
9 676 829,00
1 853 303,00
1 927 436,00
2 004 533,00
246
X
налог на прибыль8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 30 00 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.
Ф)
Ф)
^
Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Код по
бюджетной
Уникальн на 20 22 г.
Год
ый
(текущий
начала классификации
10.2 финансовый
Российской
закупки
код
год)
Федерации 10Л
1
2
3
4
1
Вы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
26000
X
26100
X
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
4.1
4.2
5
Сумма
на 20 23 г. на 20 24 г.
(первый год (второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
11360 750,53 11 539 846,28 11 681 362,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
X
11 360 750,53 11 539 846,28 11 681362,00
26410
X
8 485 790,53
8 664 886,28
26411
X
26412
X
8 485 790,53
11 539 846,28 11 681 362,00
26420
X
0
26421
X
1.3.1
0
из них 10Л:
26310.1
из н и х 102:
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 22Э-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них ш :
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26422
X
26430
X
из них 1<и:
26430.1
из н и х 10'2:
26430.2
8 806 402,00
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
1
2
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Код по
бюджетной
Уникальн на 20 22 г.
Год
(текущий
ый
начала классификации
10.2 финансовый
закупки Российской
код
год)
Федерации 101
3
4
26440
X
26441
X
26442
26450
X
X
26451
X
4.1
4.2
5
Сумма
на 20 23 г. на 20 24 г.
(первый год (второй год за пределами
планового
планового
планового
периода
периода)
периода)
6
7
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960,00
8
0
из них ш :
26451.1
из них 10,2:
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
26451.2
26452
X
26500
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 22Э-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
26600
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(п од п и сь)
(д ол ж н ость)
" 10 "
______января______ 20 22
11 360 750,53 11 539 846,28 11 681 362,00
11 360 750,53 И 539 846,28 11 681362,00
Е.Н.Сафронова
Директор
Исполнитель
X
(р а сш и ф ров ка п о д п и с и )
Главный бухгалтер
Перкина Н.Г.
8 34357 60191 (6130)
(д ол ж н ость)
(ф ам ил и я, и н и ц и ал ы )
(т ел еф он )
г.
|СОГJ1ACOBАНО
■
|
(н аи м ен ован и е д о л ж н о с ти у п о л н о м о ч ен н о го л и ц а орган а-учред и тел я)
■
J
■
I__________________________
I
(п одпи сь)
! " ___ "
__________________ 2 0 ___ г.
________________________________________________________________I
(р асш и ф р о в ка п о д п и с и )
■
!
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные.по соответствующим строкам Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 1 7 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -1 0 разрядах могут указываться нули).
«»
*»
Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с
,0'2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
П ри л ож ен ие № 2
к П оряд к у составлен ия и утверж дени я П лана ф инансово
хозяйственной деятельности м униципальны х бю дж етны х и
автон ом н ы х учреж ден ий К и ровградского городского округа
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрегедения
1. Р а с ч е т ы (обоснования) в ы п л а т п ерсоналу (строка 210)
Код видов расходов
111
____________________________________________________________________________________________________________
И сточ н и к финансового обеспечения
бю дж ет К ировградского городского округа________________________________________________________
1.1. Р а с ч е т ы (обоснования) расходов н а оп лату труда
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Установл
. енная
Должность,
численно
группа должностей
сть,
единиц
2
3
Директор
,1 *
Главный бухгалтер
1
Заместитель директора по АХЧ
1
Заместительдирёктора поУВР ; •• - ' з ^ . .
60,9
Учитель
1
Учитель-логопед
I
Педагог-психолог
1
Педагог-библиотекарь
1
Педагог-организатор
I
Преподаватель-организатор ОБЖ
Социальный педагог
0,5
12 Инженер -программист •
13 Специалист по кадрам •
14 Специалист по охране труда, “ - .
15 Йнженер-электроник
16 Секретарь учебной части
,
17 Бухгалтер
18 Заведующий столовой
19 Повар
20 Кухонный рабочий
21 Мойщик посуды
22 Сторож
Рабочий по комплексному
23
обслуживанию и ремонту здания
25 Гардеробщик
26 Уборщик территории
Итого:
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Фонд оплаты
Ежемесячная
в том числе:
труда в год, руб.
надбавка к
Районный
(гр.3*гр4*гр9)*1
по выплатам
по выплатам
должностному коэффициент
всего
по должностному
2
компенсационного стимулирующего
окладу, %
окладу
характера
характера
4
5
б
7
8
9
10
912444 5
66 119; 14
36.130,00
1Д5
;
29 989Д4*
48 606,95
26 737,00
21 869,95
670 775,81
1,15
707 578,44
51 273,80
26 737,00.
24 536,80
1,15
45.829,07
^ 33 215,00
;
12 614,07
--Ч
1Д5
- /: 1 897 323,50.
'' '
1,15
17 702 681,67
21 064,09
13 695,70
6 605,75
762,64
1,15
325 863,68
23 613,31
16 882,00
762,64
5 968,67
1,15
329 304,43
23 862,64
7 700,00
762,64
15 400,00
1,15
270 489,38
19 600,68
6 215,94
12 622,10
762,64
1,15
358 284,43
25 962,64
14 000,00
И 200,00
762,64
1,15
254 097,19
18 412,84
13 813,20
3 837,00
762,64
1,15
77 712,22
11 262,64
7 000,00
3 500,00
762,64
159 823,87 1
1 .
11581,44
' ь 9 852,00
1 729,44'
1,15
295 781,47
1,15' ' *
1 ‘
-9 852,00
■
. 1 729,44
, 21 433,44 „
9 852,00•• . •
■
227 802,67
; 1,15 - 1
1 16 507,44 ,
9 852,00
4 926,00
1 729,44
1,15
363 760,27 ,
14 778,00
. 1 729,44
■Ь
26 359,44
,* 9 852,00
г
1,15
, 179 488,87
1
13 006,44
'
.9 022,002 255,00
1 729,44
<
584 728,01
1,15
1,5
28 247,73
12 811,00
15 436,73
396 245,75
12 147,46
1,15
1
28 713,46
11 044,00
5 522,00
575 046,00
1,15
3
13 890,00
4 173,00
9 717,00
1,15
191 682,00
5 594,00
1
13 890,00
8 296,00
1,15
383 364,00
5 905,00
2
13 890,00
7 985,00
1,15
832 574,70
2 794,75
9 330,75
3
20 110,50
7 985,00
1
13 890,00
8 815,00
5 075,00
1,15
191 682,00
2
1
X
13 890,00
13 890,00
604 907,69
7 985,00
7 985,00
X
5 905,00
5 905,00
X
1,15
383 364,00
191 682,00
28 463 580,71
X
X
US
X
Подготовлено с использованием системы К он сультан тП лю с
1.2. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
' - о.оо
1.3. Расчеты (обоснования) в ы п л ат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Итого:
Численность
Количество
работников,
выплат в год на
получающих пособие одного работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
0
X
X
X
0
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
ё
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
9
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
3
X
4
28 463 580,71
6 261 962,80
X
28 463 580,71
825 443,84
0,00
28 463 580,71
56 927,00
28 463 580,71
1 451 642,62
X
8.595 976.26 '
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Подготовлено с использованием системы К он сультан тП лю с
2.
Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные вы платы населению
Код видов р а с х о д о в ___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
853
___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /1 0 0 )
1
2
3
4
5
0
X
Итого:
4.
Код видов расходов
/0
"
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
__________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
Подготовлено с использованием системы К оису л ьтап тП л ю с
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
бюджет Кйрбвградского городского округа
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
1
1
4
12
12
5
1000/2000
355
6
22 000,00
4 260,00
1
1
2
2
оплата трафика Интернет
абонентская линия
3
услуги связи
12
173,33
2 080
4
SIM карта с номером для
тревожной кнопки
1
12
70
840,00
Итого:
X
X
X
^ ■ •;2 ? Я 8 Р Д й
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
№
I
1
2
Количество
Цена услуги
перевозки,
руб.
3
4
Наименование расходов
п/п
2
командировочные (проезд")
проезд участников
5
0
Итого:
С
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
.
.0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
теплоэнергия
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
4
588,27
5
2122,62/2207,52
руб.
Индексация,
%
6
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
1 264 250
2
водоснабжение
491,07
36,85/38,32
18 360
3
водоотведение
952,056
22,79/23,70
22 025
4
электроэнергия
75,28
7715,431/8024,05
579 088
5
горячее водоснабжение
491,946
36,85/38,32
18 439
б
компонент на горячее
водоснабжение
31,411
2470,97/2569,81
78 966
7
8
хим.очищенная сетевая вода
обращение с ТКО
130,015
11,682
48,66/73,70/76,65
566,36/589,01
9 965
80 983
X
X
Итого:
X
• 2 072 076,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ ества
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Итого:
Стоимость
с учетом НДС,
Количество
Ставка
арендной
4
5
6
X
X
X
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества
№
п/п
I
Наименование расходов
Объект
2
3
1
техническое обслуживание оборудования для
2
3
4
поверка весов
дератизация, дезинсекция
услуги по обслуживанию АПС
клининговые услуги по уборке учебных и
сулжебных помещений
обслуживание средств видеонаблюдения
заправка, перепрошивка картриджей
ремонт компьютерной техники
ввод узла учета в отопительный сезон
лицензия на программное обеспечение для
заполнения бланков KT-Аттестат на 1 год
ремонт кабинетов (Точка роста)
5
6
7
8
10
11
12
Итого:
здание
Количество
работ
('услуг')
4
12
Стоимость
работ (услуг),
DV6.
5
6 840,00
столовая
здание
здание
1
10
12
здание
И
1 0 3 7 4 6 3,00
здание
здание
здание
здание
12
4 2 000,00
12
2 6 727,00
12
20 000,00
1
500,00
здание
1
1 000,00
здание
1
X
X
15 800,00
10 600 ,0 0 .
2 6 052,00
71 492,00
л 1 25,8 4 7 4 , 0 0 -
Подготовлено с использованием системы К онсультли тП лю с
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
2
Наименование расходов
2
медосмотр работников
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
3
1
4
144 545,00
3
определение антигена норавирус и ротовирус
1
14 000,00
4
гигиенические услуги ЦГСЭН (замеры)
1
50 107,00
5
охрана автоматической пожарной сигнализации
1
11 556,00
6
обслуживание программы АМБА
1
45 500,00
7
обслуживание программы Контур-Экстерн
1
9 540,00
8
сопровождение программы 1C
1
52 200,00
13
сторожевые услуги (пропускная система)
1
1 357 800,00
17
проведение гигиенического воспитания и обучения граждан
1
19 830,00
18
дополнительное образование педагогов
1
96 100,00
19
информ.технологическое сопровождение программы 1C
1
16 248,00
20
лицензия на право использования КЗИ "КриптоПро CSP" в составе
сертификата ключа
1
21
продление антивирусника
1
1 499,00
22
ПК "Бюджет-СМАРТ",ПК "Свод-СМАРТ"
1
32 700,00
23
простая неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения (сайт школы)
1
24
КонсультантПлюс
1
87 994,00
25
тревожная кнопка
1
39 542,00
26
изготовление бланочной продукции
1
11 981,00
27
снятие показаний с узла учета тепловой энергии
1
12 000,00
28
поверка узлов учета
1
25 700,00
29
ключ VipNet
1
1 948,00
30
права на использование ПО VipNet
1
X
9 000,00
5 000,00
4 000,00
Итого:
‘ 2 048 790,00
6.7. Расчеты (обоснования) в ы п л ат персоналу социальнного обеспечения
№
Наименование
Средний размер выплаты
Количество
Количество
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
социальные пособия и
компенсации персоналу
в денежной форме
Итого:
X
X
X
1
- 0,00
.
6.8. Расчет (обоснование) расходов на поступление нефинансовых активов
№
1
2
3
4
Наименование оасхопов
1
увеличение стоимости основных спепств
увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения (приобретние
аттестатов, медалей, изготовление бланочной
продукции)
увеличение стоимости поолуктов питания
увеличение стоимости лекарственных препаратов
и материалов, применяемых в медицинских целях
(вакцина Ш игелвака)
5
увеличение стоимости мягкого инвентаря
(спецодежда)
6
увеличение стоимости прочих оборотных запасов,
материалов (картриджи,хоз.материалы,
канц.принадлежности,моющие средства)
Количество
2
Сгелняя
3
>
Сумма. d v 6 .
4
1 592 600,00
3 677,00
4 088 607,50
7
879
6 152,00
15
2588
38 776,00
222 418,00
X
Итого:
5 952*23.0,SO-»,,
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Средняя
стоимость, руб.
3
X
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
•
' 0-
6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости права пользования
№
1
Наименование иасходов
1
увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
Итого:
Количество
2
Соелняя
3
X
Сумма.
4
dv6 .
•- 0,00 -
„
й®
Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
РАСШ ИФРОВКА П О КАЗАТЕЛЕЙ ПО П ОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖ ДЕН И Я по состоянию на 01.01.2022
финансово-хозяйственной деятельности
г.
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Кировградского городского округа
Субсидии, предоставляемые в
Субсидии на финансовое
соответствии с абзацем вторым
Поступления от приносящей доход деятельности
обеспечение выполнения
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
муниципального задания
кодекса РФ
Наименование показателя
Планируемый остаток средств на начало
планираемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Код вида
расхода
Код по
бюджетной
клссификаци
и операций
сектора
государствен
ного
управления
Всего
поступлений,
в руб.
Всего субсидий, в
руб.
X
X
X
48 414 707,50
45 539 747,50
Субсидии на выполнение муниципального задания
131
Субсидии бюджетный организациям на иные цели
Бюджетные инвестиции
183
X
Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
2. Доходы от оказания услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет
12112 000,00
33 427 747,50
0,00
0,00
12 112 000,00
33 427 747,50
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
Всего,
руб.
в
Гранты, премии,
добровольные
пожертвования
муниципальным
учреждениям,
находящимся в
ведении органов
местного
самоуправления
городских округов
Д оходы от оказания
услуг учреждениями,
находящ имися в
ведении органов
местного
самоуправления
городских округов
5 600,00
2 874 960,00
5 600,00
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960,00
0,00
0,00
X
X
X
X
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
131
X
Родительская плата за содержание ребенка
131
Питание сотрудников
131
Поступления от реализации ценных бумаг
X
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
$
В ы п латы , всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
111
Заработная плата
И ны е вы п л аты персоналу учреждений, за
исклю чением ФОТ
111
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному
страхованию на вы п л аты по оплате труда
работников и иные в ы п л аты работникам
учреждений
112
Начисления на выплаты по оплате труда
119
П рочая закуп ка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Услуги связи
900
48 420 307,50
211
0,00
0,00
112
212
119
213
244
244
221
45 539 747,50
12 112 000,00
33 427 747,50
28 463 580,71
28 463 580,71
5 108 722,71
23 354 858,00
28 463 580,71
28 463 580,71
5 108 722,71
23 354 858,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 595 976,26
8 595 976,26
1 542 834,26
7 053 142,00
8 595 976,26
8 595 976,26
1 542 834,26
7 053 142,00
9 507 447,53
6 626 887,53
3 607 140,03
3 019 747,50
29 180,00
29 180,00
9 180,00
20 000,00
Транспортные услуги
244
222
0,00
0,00
Коммунальные услуги
244
223
218 773,00
218 773,00
Арендная плата за пользование имуществом
244
224
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
244
225
1 258 474,00
1 258 474,00
1251 474,00
7 000,00
Прочие работы, услуги
244
226
2 048 790,00
2 048 790,00
1 943 690,00
105 100,00
1 295 047,50
Прочие расходы
244
290
0,00
0,00
244
310
1 592 600,00
1 592 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов
244
340
4 359 630,53
1 479 070,53
184 023,03
Закупка энергетических ресурсов
247
223
1 853 303,00
1 853 303,00
1 853 303,00
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Прочие расходы.
Уплата прочих налогов, сборов
293
Прочие расходы.
У плата иных платежей
Прочие расходы.
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
296
851
851
852
852
853
853
290
290
290
500
520
530
X
Руководитель
Е.Н.Сафронова
Главный бухгалтер
Н.Г.Перкина
(подпись)
2 880 560,00
2 880 560,00
2 880 560,00
2 880 560,00
1 592 600,00
831
Иные расходы
2 880 560,00
218 773,00
Увеличение стоимости основных средств
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправление либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности
учреждений
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
2 880 560,00
(расш ифровка подписи)
П ри л ож ен ие № 2
к П орядку составлен ия и утверж дения Плана фшшнсопохоэяпствсииой д еятельности муниципальны х бю дж етны х н
автоном ны х учреж д ен ий К ировградского городского округа
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
КОД 1ШД0В рлеходов
111
Источник финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа
1,1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
|
% ъ с
Должность,
группа должностей
|
2
1
1 Директор
2 Главный бухгалтер
3 Заместитель директора по АХЧ
4 Заместитель директора по УВР
5 Учитель
6 Учитель-логопед
7 Педагог-психолог
8 Педагог-библиотекарь
9 Педагог-организатор
10 Преподаватель-организатор ОБЖ
II Социальный педагог
12 Инженер -программист
13 Специалист по кадрам
14 Специалист по охране труда
15 Инженер-элсктроник
16 Секретарь учебной части
17 Бухгалтер
18 Заведующий столовой
19 Повар
20 Кухонный рабочий
21 Мойщик посулы
22 Сторож
Рабочий по комплексному
23
обслуживанию и ремонту здания
25 Гардеробщик
26 Уборщик территории
Итого;
Установл
сипая
численно
сть,
единиц
3
1
1
I
3
60,9
I
1
I
1
1
0,5
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
о том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
5
6
7
4
36 130,00
66 119,14
29 989,14
26 737,00
49 153,75
22 416,75
51 820,60
26 737,00
25 083,60
33 215,00
12 614,07 /
45 829,07
20 738,11
13 695,70
436,66
6 605,75
16 882,00
436,66
23 287,33
5 968,67
23 536,66
15 400,00
436,66
7 700,00
12 622,10
436,66
19 274,70
6 215,94
25 636,66
14 000,00
11 200,00
436,66
18 086,86
13 813,20
3 837,00
436,66
436,66
10 936,66
7 000.00
3 500,00
1
11281,73
9 852,00
1
1
21 133,73
9 852,00
9 852,00
'
9 852,00
4 926,00 .
14 778,00
2 255,00
75 462,95
1 429,73
1 429,73
1,15
1,15
1 429,73
1 429,73 '
15 983,52
12 694,24
4 719,78
6 140,78
6 451,78
9 877,53
1,15
1,15
1.15
1,15
1,15
1,15
291 645,47
223 666,67
359 624,27
1,15
199 227,56
1,15
1.15
X
398 455,13
199 227,56
■.,28-276 254,90 ■;
14 436,78
8 815,00
5 621,78
7 985,00
7 985,00
X
6 451,78
6 451,78
X
607 141,91
X
10
912 444,35
678 321,75
715 124,28
1 897 323,50
17 428 729,55
321 365,15
324 805,91
265 990,86
353 785,91
249 598,67
155 687,87
1
14 436,78
14 436,78
9
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
9 852,00
9 022,00
12811,00
11 044,00
9 717,00
8 296,00
7 985,00
7 985,00
2
1
X
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр.3*гр4*гр9)*1
2
1,15
1
1
1,5
1
3
1
2
3
2 794,75
8
Районный
коэффициент
1 429,73 .
16 207;73
. 26 059,73
12 706,7328 794,52
29 260,24
14 436,78
14 436,78
14 436,78
20 657,28
5 522,00
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
1.15
1,15
X
175 352,8?
596 046,56
403 791,29
597 682,69
199 227,56
398 455,13
855 21 1,39
Подготовлено с использованием системы К оп сультаи тП лю с
1.2. Расчеты (обоснования) в ы п л ат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
.
,0,00
•
1.3. Расчеты (обоснования) вы п л ат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Итого:
Численность
Количество
работников,
выплат в год на
получающих пособие одного работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
0
X
X
X
0
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
•а
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
3
X
4
28 276 254,90
6 220 775,82
X
28 276 254,90
820 011,00
0,00
28 276 254,90
56 553,00
28 276 254,90
1 442 089,00
X
Ш Щ аШ *
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Подготовлено с использованием системы К онсультаптП лгос
2.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные вы платы населению
_______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
3.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
853___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
бюджет К ировградского городского округа
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /1 0 0 )
2
3
4
5
0
X
Итого:
4.
Код видов расходов
. *
0
'
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
________________________________________________________________
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
*
_________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
Подготовлено с использованием системы К онсультан тШ нос
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
.
Источник финансового обеспечения
.
бюджет Кировградского городского округа
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
оплата трабика Интернет
абонентская линия
3
услуги связи
4
SIM карта с номером для
тревожной кнопки
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
1
1
4
12
12
5
1000/2000
355
6
22 000,00
4 260,00
12
173,33
2 080
1
12
70
840,00
X
X
X
■
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
№
п/п
1
1
2
Количество
Ц ена услуги
перевозки,
руб.
3
4
Наименование расходов
2
командировочные ('проезд')
проезд участников
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
0
3,00
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг
№
п/п
Наименование показателя
2
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
588,27
5
2122,62/2207,52
Индексация,
%
6
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
1 314 820
1
1
теплоэнергия
2
водоснабжение
491,07
36,85/38,32
19 094
3
водоотведение
952,056
22,79/23,70
22 906
4
электроэнергия
5
горячее водоснабжение
75,28
7715,431/8024,05
602 252
491,946
36,85/38,32
19 177
6
компонент на горячее
водоснабжение
31,411
2470,97/2569,81
82 125
7
8
хим.очищенная сетевая вода
обращение с ТКО
130,015
11,682
48,66/73,70/76,65
566,36/589,01
10 364
84 222
X
X
Итого:
X
2 154 960,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
.
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Итого:
Количество
Ставка
арендной
Стоимость
с учетом НДС,
4
5
6
X
X
X
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
10
И
Наименование расходов
Количество
работ
(услуг)
4
12
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
6 840,00
1
10
12
15 800,00
10 600,00
26 052,00
здание
11
1 037 463,00
здание
здание
здание
здание
12
12
12
1
42 000,00
26 727,00
20 000,00
500,00
здание
1
1 000,00
X
X
Объект
2
техническое обслуживание оборудования для
пёпепачи сигнала "Пожап"
поверка весов
дератизация, дезинсекция
услуги по обслуживанию АПС
клининговые услуги по уборке учебных и
сулжебных помещений
обслуживание средств видеонаблюдения
заправка, перепрошивка картриджей
ремонт компьютерной техники
ввод узла учета в отопительный сезон
лицензия на программное обеспечение для
заполнения бланков KT-Аттестат на 1 год
Итого:
3
здание
столовая
здание
здание ;
■6 982,00
Подготовлено с использованием системы К опсультаи тП лю с
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
2
Наименование расходов
2
медосмотр работников
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
3
1
4
144 545,00
50 107,00
3
определение антигена норавирус и ротовирус
4
гигиенические услуги ЦГСЭН (замеры)
1
5
охрана автоматической пожарной сигнализации
1
11 556,00
6
обслуживание программы АМБА
1
45 500,00
7
обслуживание программы Контур-Экстерн
1
9 540,00
8
сопровождение программы 1C
1
52 200,00
1 357 800,00
14 000,00
13
сторожевые услуги (пропускная система)
1
17
проведение гигиенического воспитания и обучения граждан
1
19 830,00
18
дополнительное образование педагогов
1
99 900,00
19
информ.технологическое сопровождение программы 1C
1
16 248,00
20
лицензия на право использования КЗИ "КриптоПро CSP" в составе
сертификата ключа
1
21
продление антивирусника
1
1 499,00
22
ПК "Бюджет-СМАРТ",ПК "Свод-СМАРТ"
1
32 700,00
23
простая неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения (сайт школы)
1
5 000,00
4 000,00
24
КонсультантПлюс
1
87 994,00
25
тревожная кнопка
1
39 542,00
11 981,00
26
изготовление бланочной продукции
1
27
снятие показаний с узла учета тепловой энергии
1
12 000,00
28
поверка узлов учета
1
25 700,00
29
ключ VipNet
1
1 948,00
30
права на использование ПО VipNet
1
X
9 000,00
Итого:
:
2 052 590Д0.-.7
6.7. Расчеты (обоснования) в ы п л ат персоналу социальнного обеспечения
№
Наименование
Средний размер выплаты
Количество
Количество
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
X
X
X
0,00 ‘
1
социальные пособия и
компенсации персоналу
в денежной форме
Итого:
6.8. Расчет (обоснование) расходов на поступление нефинансовых активов
№
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
1
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения (приобретние
аттестатов, медалей, изготовление бланочной
продукции)
увеличение стоимости пполуктов питания
увеличение стоимости лекарственных препаратов
и материалов, применяемых в медицинских целях
(вакцина Ш игелвака)
увеличение стоимости мягкого инвентаря
(спецодежда)
Количество
2
СпелиЕя
Сумма. d v 6 .
4
1 661 200,00
3
3 677,00
4 131 330,00
7
879
6 152,00
-15
2588
38 776,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов,
материалов (картриджи,хоз. материалы,
канц.принадлежности,моющие средства)
274 999,28
Итого:
X
'-■* 6 116 134,28
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
X
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
• ,
- - 0
6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости права пользования
№
1
Наименование оасходов
1
увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
Итого:
. Количество
2
Опелики
3
X
Сумма.
4
dv6.
о.оо
•’-
Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа
РАСШ ИФ РОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО П О СТУП ЛЕН И ЯМ И ВЫПЛАТАМ У Ч РЕЖ ДЕН И Я по состоянию на 01.01.2023
г.
Наименование показателя
Планируемый остаток средств на начало
планираемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Код вида
расхода
Код по
бюджетной
клссификаци
и операций
сектора
государствен
кого
управления
X
X
X
Субсидии на выполнение муниципального задания
131
Субсидии бюджетным организациям на иные цели
Бюджетные инвестиции
183
X
Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
2. Доходы от оказания услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Всего
поступлений,
в руб.
48 355 530,00 .
Субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ
Всего субсидий, в
руб.
45 480 570,00
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет
12 347 900,00
33 132 670,00
0,00
0,00
12 347 900,00
33 132 670,00
Поступления от приносящей доход деятельности
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
Всего,
руб.
в
Гранты, премии,
добровольные
пожертвования
муниципальным
учреждениям,
находящимся в
ведении органов
местного
самоуправления
городских округов
Доходы от оказания
услуг учреждениями,
находящ имися в
ведении органов
местного •
самоуправления
городских округов
0,00
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960,00
0,00
0,00
X
X
X
■* X
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
131
X
Родительская плата за содержание ребенка
131
Питание сотрудников
131
Поступления от реализации ценных бумаг
X
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
X
,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
£
-л»
В ыплаты, всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
111
Заработная плата
И ны е вы платы персоналу учреждений, за
исключением ФОТ
111
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному
страхованию на вы платы по оплате труда
работников и иные в ы п л аты работникам
учреждений
112
Начисления на выплаты по оплате труда
119
900
48 355 530,00
45 480 570,00
12 347 900,00
28 276 254,90
28 276 254,90
5 240 770,90
23 035 484,00
211
28 276 254,90
28 276 254,90
5 240 770,90
23 035 484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212
0,00
0,00
0,00
0,00
8 539 428,82
8 539 428,82
1 582 712,82
6 956 716,00
8 539 428,82
8 539 428,82
1 582 712,82
6 956 716,00
9 612 410,28
6 737 450,28
3 596 980,28
3 140 470,00
29 180,00
29 180,00
9 180,00
20 000,00
112
119
П рочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
213
244
Услуги связи
244
221
33 132 670,00
Транспортные услуги
244
222
0,00
0,00
Коммунальные услуги
244
223
227 524,00
227 524,00
Арендная плата за пользование имуществом
244
224
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
244
225
1 186 982,00
1 186 982,00
1 179 982,00
7 000,00
Прочие работы, услуги
244
226
2 052 590,00
2 052 590,00'
1 943 690,00
108 900,00
1 343 370,00
Прочие расходы
244
290
0,00
0,00
244
310
1661 200,00
1 661 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов
244
340
4 454 934,28
1 579 974,28
236 604,28
Закупка энергетических ресурсов
247
223
1 927 436,00
1 927 436,00
1 927 436,00
293
296
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
851
851
Прочие расходы.
У плата прочих налогов, сборов
Прочие расходы.
У плата иных платежей
Прочие расходы.
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций,и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Руководитель
,
852
852
853
853
290
290
290
500
520
‘ 530
X
____________________ _____________________________________________________ Е.Н.Сафронова
Главный бухгалтер
___________ Н.Г.Перкина
(подпись)
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960,00
1 661 200,00
831
Иные расходы
2 874 960,00
227 524,00
Увеличение стоимости основных средств
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашении по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности
учреждений
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
2 874 960,00
(расш ифровка подписи)
IUl>U»IUII.IUI|lt t HCiiaib'IOUillllliiM СИСТОЛЫ K dllcy.'linulirll.'lioc
П ри л ож ен и е № 2
к П оряд к у состаолсния и утверж дения П лана фннансоиохозяйстоснноП деятел ьности м униципальны х бю дж етны х и
автон ом н ы х учреж д ен ий К нровградского городского округа
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и и ) к п л а н у ф н н а н с о п о -х о з п й с т в с н н о й д е я т е л ь н о с т и г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о ) у ч р е ж д е н и я
1. Р асч еты (обоснования) в ы п л а т персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111
И сточни к финансового обеспечения
бю дж ет К нровградского городского округа
1.1. Р асчеты (обоснования) расходов па оп лату труда
№
п/
it
Должность,
группа должностей
1
2
1 Директор
2 Главный бухгалтер
3 Заместитель директорп по АХЧ
4 Заместитель директора по УВР
5 Учитель
6 Учитель-логопед
7 Педагог-психолог
8 Педагог-библиотекарь
9 Педагог-организатор
10 Преподаватель-организатор ОБЖ
11 Социальный педагог
12 Инженер -программист
13 Специалист по кадрам
14 Специалист по охране труда
15 Ннженср-элсктроннк
16 Секретарь учебной части
17 Бухгалтер
18 Заведующий столовой
19 Повар
20 Кухонный рабочий
21 Мойщик посуды
22 Сторож
Рабочий по комплексному
23
обслуживанию и ремонту здания
25 Гардеробщик
26 Уборщик территории
Итого:
&
Установл
енпая
численно
сть,
единиц
3
1
1
1
3
60,9
1
]
1
1
1
0,5
1
1
I
I
1.
1.5
1
3
1
2
3
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная
в том числе;
надбавка к
по выплатам
по
выплатам
всего
должностному
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу, %
окладу
характера
характера
4
5
6
7
8
66 119,14
3(5 130,00
29 989,14. г
50 021,79
26 737,00
23 284,79
52 688,64
26 737,00
25 951,64
* 45 829,07
33 215,00
12 614,07
.
20 964,50
13 695,70
6 605,75
663,05
23 513,72
16 882,00
5 968,67
663,05
23 763,36
15 400,00
7 700,00
663,36
19 501,09
12 622,10
6 215,94
663,05
25 863,05
14 000,00
11 200,00
663,05
18 313,25
13 813,20
3 837,00
663,05
11 163,05
7 000,00
3 500,00
663,05
9 852,00
12 757,71
2 905,71
9 852,00
22 609,71
9 852,00
2 905,71
17 683,71
9 852,00
.4 926,00
2 905,71
27 535,72
14 778,00
2 905,72
9 852,00
14 182,72
9 022,00
2 255,00
2 905,72
29 662,56
12811,00
16 851,56
30 128,28
11 044,00
13 562,28
5 522,00
15 304,82
9 717,00
5 587,82
8 296,00
15 304,82
7 008,82
7 985,00
15 304,82
7 319,82
21 525,32
7 985,00
10 745,57
2 794,75
1
15 304,82
8 815,00
6 489,82
2
1
X
15 304,82
15 304,82
625 655,31
7 985,00
7 985,00
X
7 319,82
7 319,82
X
X
Районный
коэффициент
9
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
Г
X
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр.3*гр4*гр9)*1
2
10
912 444,35
690 300,70
727 102,32
1 897 323,50
17 618 992,23
324 489,34
327 934,40
269 115,04
356 910,09
252 722,85
77 025,05
176 056,40
312 014,00
244 035,20
379 992,94
195 721,61
614 014,99
1,15
1,15
1,15
IJ5
415 770,26
633 619.55
211 206,52
422 413,03
891 148,25
1,15
211 206,52
1,15
1,15
X
422 413,03
211 206,52
• 28 795 178,69
Подготовлено с использованием системы К ои сультаи тП лю с
1.2. Расчеты (обоснования) в ы п л ат персоналу при направлении в служебные командировки
№
• п/п
1
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
■.
0,00
1.3. Расчеты (обоснования) в ы п л ат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Итого:
Численность
Количество
работников,
выплат в год на
получающих пособие одного работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр, 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
0
X
X
X
0
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
3
X
4
28 795 178,69
6 334 940,31
X
28 795 178,69
835 060,00
0,00
28 795 178,69
28 795 178,69
X
57 590,00
1 468 554,00
: 8 696 144,31
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Подготовлено с использованием системы К онсультаи тП лю с
2.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные вы платы населению
_______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
3.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
853___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
1
2
3
4
5
0
X
0
Итого:
4.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
5-
X
X
№
п/п
1
Итого:
5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
И сто чн ик
_______________________ [__________________________
финансового обеспечения
_________________________________
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
5
X
X
№
п/п
1
Итого:
Подготовлено с использованием системы К он сультан тП лю с
6. Расчет (обоснование) расходов па закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244_______________________________________________________
Источник финансового обеспечения
бюджет Кнровградского городского округа
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
Наименование расходов
■ Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
4
12
12
5
1000/2000
355
6
22 000,00
4 260,00
12
173,33
2 080
2
2
оплата трафика Интернет
абонентская линия
3
услуги связи
4
SIM карта с номером для
тревожной кнопки
1
12
70
840,00
Итого:
X
X
X
29 180j " .
3
1
1
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
№
п/п
1
1
2
Количество
Цена услуги
перевозки,
руб.
3
4
Наименование расходов
2
командировочные (проезд)
проезд участников
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
0
0,00
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
2
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
588,27
5
2122,62/2207,52
Индексация,
%
6
1 367 413
1
1
теплоэнергия
2
водоснабжение
491,07
36,85/38,32
19 858
3
водоотведение
952,056
22,79/23,70
23 822
4
электроэнергия
75,28
7715,431/8024,05
626 342
5
горячее водоснабжение
491,946
36,85/38,32
19 944
6
компонент на горячее
водоснабжение
31,411
2470,97/2569,81
85 410
7
8
хим.очищенная сетевая вода
обращение с ТКО
130,015
11,682
48,66/73,70/76,65
566,36/589,01
10 778
87 591
X
X
Итого:
6
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
X
2 241 158,00 '
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ ества
-О
Стоимость
с учетом НДС,
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
1
2
4
5
6
X
X
X
5S
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества
№
п/п
Н аименование расходов
1
1
2
техническое обслуживание оборудования для
2
3
4
поверка весов
дератизация, дезинсекция
услуги по обслуживанию АПС
клининговые услуги по уборке учебных и
сулжебных помещений
обслуживание средств видеонаблюдения
заправка, перепрошивка картриджей
ремонт компьютерной техники
ввод узла учета в отопительный сезон
лицензия на программное обеспечение для
заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год
5
6
7
8
10
11
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
4
12
5
6 840,00
столовая
здание
здание
1
10
12
15 800,00
10 600,00
26 052,00
здание
11
1 037 463,00
здание
здание
здание
здание
12
12
12
1
42 000,00
26 727,00
20 000,00
500,00
здание
1
1 000,00
X
X
, 1,186982;001
Объект
1
Итого:
3
здание
DV6.
Подготовлено с использованием системы К оисультантП лгос
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
2
Наименование расходов
2
медосмотр работников
Количество
договорбв
Стоимость
услуги, руб.
3
1
4
144 545,00
3
определение антигена норавирус и ротовирус
1
14 000,00
4
гигиенические услуги ЦГСЭН (замеры)
1
50 107,00
5
охрана автоматической пожарной сигнализации
1
11 556,00
6
обслуживание программы АМБА
1
45 500,00
7
обслуживание программы Контур-Экстерн
1
9 540,00
8
сопровождение программы 1C
1
52 200,00
1 357 800,00
13
сторожевые услуги (пропускная система)
1
17
проведение гигиенического воспитания и обучения граждан
1
19 830,00
18
дополнительное образование педагогов
1
103 900,00
19
информ.технологическое сопровождение программы 1C
1
16 248,00
20
лицензия на право использования КЗИ "КриптоПро CSP" в составе
сертификата ключа
1
21
продление антивирусника
1
22
ПК "Бюджет-СМАРТ",ПК "Свод-СМАРТ"
23
простая неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения (сайт школы)
1
5 000,00
1 499,00
32 700,00
4 000,00
24
КонсультантПлюс
1
87 994,00
25
тревожная кнопка
1
39 542,00
26
изготовление бланочной продукции
1
11 981,00
27
снятие показаний с узла учета тепловой энергии
1
12 000,00
25 700,00
28
поверка узлов учета
1
29
ключ VipNet
1
1 948,00
30
права на использование ПО VipNet
1
X
9 000,00
Итого:
'■ . 2 ,056.590,00 \
6.7. Расчеты (обоснования) в ы п л ат персоналу социальнного обеспечения
№
Наименование
Средний размер выплаты
Количество
Количество
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
социальные пособия и
компенсации персоналу
в денежной форме
Итого:
X
X
X
1
I- .
' 0,00
■ -
6.8. Расчет (обоснование) расходов на поступление нефинансовых активов
№
1
2
3
4
Наименование оасходов
1
увеличение стоимости основных спедств
увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения (приобретние
аттестатов, медалей, изготовление бланочной
продукции)
увеличение стоимости гтодуктов питания
увеличение стоимости лекарственных препаратов'
и материалов, применяемых в медицинских целях
(вакцина Ш игелвака)
5
увеличение стоимости мягкого инвентаря
(спецодежда)
6
увеличение стоимости прочих оборотных запасов,
материалов (картриджи,хоз.материалы,
канц.принадлежности,моющие средства)
Количество
2
Спедкяя
3
Сумма, ш б.
4
1 732 600,00
3 677,00
4 181 585,00
7
879
6 152,00
15
2588
38 776,00
204 662,00
X
Итого:
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Средняя
стоимость, руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
X
Итого:
“ 0
6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости права пользования
№
1
Наименование оасхолов
1
увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
Итого:
Количество
2
Спелняя
3
X
Сумма.
4
'
dv6 .
0,00
'
Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кнровградского городского округа
РАСШ ИФ РОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖ ДЕН И Я по состоянию на 01.01.2024
Г.
Наименование показателя
Планируемый остаток средств на начало
планираемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Код вида
расхода
Код по
бюджетной
клссифнкацн
и операции
сектора
государствен
ного
управления
Всего
поступлений,
в руб.
X
X
X
49 172 685,00
Субсидии на выполнение муниципального задания
131
Субсидии бюджетным организациям на иные цели
Бюджетные инвестиции
183
X
Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
2. Доходы от оказания услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ
Всего субсидий, в
руб.
46 297 725,00
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет
12 636 700,00
33 661 025,00
0,00
0,00
12 636 700,00
33 661 025,00
Поступления от приносящей доход деятельности
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
Всего,
руб-
в
Гранты, премии,
добровольные
пожертвования
муниципальным
учреждениям,
находящимся в
ведении органов
местного
самоуправления
городских округов
Доходы от оказания
услуг учреждениями,
находящ имися в
ведении органов
местного
самоуправления
городских округов
0,00
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960.00
0,00
0,00
X
X
X
X
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
131
X
Родительская плата за содержание ребенка
131
Питание сотрудников
131
Поступления от реализации ценных бумаг
X
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В ы платы , всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
111
Заработная плата
И ны е вы платы персоналу учреждений, за
исключением ФОТ
111
900
49 172 685,00
46 297 725,00
12 636 700,00
33 661 025,00
28 795 178,69
28 795 178,69
5 450 401,69
23 344 777,00
211
28 795 178,69
28 795 178,69
5 450 401,69
23 344 777,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212
0,00
0,00
0,00
0,00
8 696 144,31
8 696 144,31
1646 021,31
7 050 123,00
8 696 144,31
8 696 144,31
1 646 021,31
7 050 123,00
9 676 829,00
6 801 869,00
3 535 744,00
3 266 125,00
29 180,00
29180,00
9 180,00
20 000,00
112
112
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному
страхованию на в ы п л аты по оплате труда
работников и иные в ы п л аты работникам
учреждений
119
Начисления на выплаты по оплате труда
119
П рочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Услуги связи
244
244
221
213
Транспортные услуги
244
222
0,00
0,00
Коммунальные услуги
244
223
236 625,00
236 625,00
Арендная плата за пользование имуществом
244
224
0,00
0,00
244
225
1 186 982,00
1 186 982,00
1 179 982,00
7 000,00
Прочие работы, услуги
244
226
2 056 590,00
2 056 590,00
1 943 690,00
112 900,00
1 393 625,00
Прочие расходы
244
290
0,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
244
310
1 732 600,00
1 732 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов
244
340
4 434 852,00
1 559 892,00
166 267,00
Закупка энергетических ресурсов
247
223
2 004 533,00
2 004 533,00
2 004 533,00
У плата налога на имущество организаций и
земельного налога
Прочие расходы.
У плата прочих налогов, сборов
293
296
Прочие расходы.
У плата иных платежей
Прочие расходы.
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
851
851
852
852
853
853
290
290
290
500
520
530
X
Руководитель
Е.Н.Сафронова
Главный бухгалтер
Н.Г.Перкина
(подпись)
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960,00
2 874 960,00
I 732 600,00
831
Иные расходы
2 874 960,00
236 625,00
Работы, услуги по содержанию имущества
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности
учреждений
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
2 874 960,00
(расш ифровка подписи)
